公务接待费用决算支出1.42元，比预算数（减少）0.02%，比上年减少0.16%。公务接待费用降低主要是煤炭局严格执行中央八项规定和自治区十条规定，从严控制接待经费支出。2015年煤炭局机关共接待26批次80人，主要用于上级自治区部门领导来哈检查工作、调研等各类公务接待支出。

（三）预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（三）公务用车购置及运行维护费

（一）主要职能：

（1）收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

2015年煤炭局“三公”经费决算支出总额为8.91万元，比预算数（减少）0.06%，比上年决算数减少0.1%。

2015年煤炭局机关支出决算总额为147.50万元，其中：基本支出决算147.50万元，项目支出决算0万元（详见附件）。比上年决算数增加0%。

（二）负责开办煤矿企业和煤矿建设项目立项初审；负责组织煤矿建设工程的竣工初验，并对煤矿建设项目工程质量进行监督落实；负责煤炭生产许可证、煤炭经营资格证的初审与管理工作。

（二）决算支出情况

（2）收入支出决算表8张：《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。

（四）组织制定地区煤炭工业发展规划和各矿区开发与保护规划；提出合理开发利用煤炭资源建议，促进行业结构调整，规划地区煤炭工业布局，实行行业管理。

根据地区煤炭局部门决算批复，地区煤炭局机关收入决算为191.78万元（详见附件），比上年决算数增34.4%，增减原因主要是：一是2015年度全地区范围内统一调增人员工资部分；二是财政追加拨付了一笔土地变更补偿费56.11万元。

（三）人员编制

2015年财政拨款支出147.50万元，比年初预算数增长48%，增减原因主要是：主要是因调整工资，增加的工资福利和个人和家庭的补助部分。

（三）安全生产监督管理科

（一）综合科

贯彻执行国家、自治区煤炭工业发展方针政策、法律、法规，制定地区煤炭行业管理措施；负责开办煤矿企业和煤矿建设项目立项的受理工作；负责煤矿建设工程的竣工验收和煤矿建设工程质量的监督管理工作；负责煤矿生产能力核定和瓦斯等级鉴定的审核、上报工作；工作；负责煤炭产量、产值统计和上报工作；负责煤炭科技成果的推广和技术改造工作；负责煤炭许可证、煤炭经营资格证的受理和管理工作；负责煤炭生产和经营秩序整顿工作；负责对违法开办和经营布局不合理煤矿的关停工作；负责制定地区煤炭工业发展规划和矿区开发与保护规划，提出煤炭资源合理开发利用建议，规划地区煤炭工业布局，实施行业管理职能。

（3）财政拨款收支表9张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

（三）负责提出并组织编制地区煤田地质规划、煤田灭火规划，并监督实施。

（二）公务接待经费

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